1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-604-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos pro retención Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 33625,269 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 180 Unidad no definida manzanas   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.740 $ 34.790 50202304 Jugos y néctar envasados 180 Unidad no definida jugos individuales   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.920 $ 43.866 50181902 Pan congelado 180 Unidad no definida sandiwsh jamon- queso   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.067 50221101 Granos de Cereales 180 Unidad no definida barras de cereal   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.715 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 180 Unidad no definida bolsa prepicado   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.538

Total Neto	$ 176.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.625
TOTAL OC	$ 210.600