1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-620-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Implementación Area Tecnico P, Liceo Tomas H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 4515,2569 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad ABRAZADERAS C CLAVOS ACERO PARA CALECO.   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 30111701 Enlucido de yeso 10 Unidad FRAGUE, COLOR ALPACA.   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059 26121521 Alambre de bronce 15 Metro Lineal CALECO DE 2 X 1,5 MTS.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad INTERRUPTOR 9-12 SOBREPUESTO.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad BASE RECTA DE LOZA.   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538

Total Neto	$ 23.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.515
TOTAL OC	$ 28.280