1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-626-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimentos y Bebidas - Esc. Arturo Matte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 6537,52 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 23 Unidad no definida Sandwich de queso con jamón   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728 50181905 Galletas dulces o pastelitos 23 Unidad no definida Galletas Tritón   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.476 $ 9.476 50131701 Leche o productos de mantequilla 23 Unidad no definida Yogurth   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864 50202311 Bebidas 23 Unidad no definida Bebidas de 500 cc   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340

Total Neto	$ 34.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.538
TOTAL OC	$ 40.946