1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-63-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. Saltos del Dañical Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18257,48 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151604 Brochas para techos 1 Unidad no definida Materiales para Mantención y Reparación Escuela Saltos del Dañicalqui O.P. Adjunta N°4414   $ 96.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.092 $ 96.092

Total Neto	$ 96.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.257
TOTAL OC	$ 114.349