1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-632-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Suministros comput. Mej. Comprension lectora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 79831,9732 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HO COD 35-A ORIGINAL.-   $ 33.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.716 $ 133.718 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HP COD 12-A ORIGINAL.-   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.116 $ 134.118 44103103 Tóner 6 Unidad TINTA IMPRESORA HP NEGRA COD. 92 ORIGINAL.-   $ 10.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.686 $ 64.686 44103103 Tóner 7 Unidad TINTA IMPRESORA HP COLOR COD. 93 ORIGINAL.-   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.647 $ 87.647

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000