1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-634-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 82752,98 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS GENERAL CRUZ $85.800.- SANTA JULIA $67.990.- CANELILLO $4.390.- SAN MIGUEL $252.955.- CARTAGO $4.390.- EXTRAESCOLAR $95.080.- SAN PEDRO $7.690.- SEGUN GUIAS DE DESPACHO Nº2275-276-277-278   $ 435.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.542 $ 435.542

Total Neto	$ 435.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.753
TOTAL OC	$ 518.295