1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-635-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Aliemntos y Bebidas - Esc. Arturo Matte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 7780,12 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 29 Unidad no definida Platano   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 50181905 Galletas dulces o pastelitos 29 Unidad no definida Super 8   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 50181905 Galletas dulces o pastelitos 29 Unidad no definida Galletas Kuky   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.384 $ 14.384 50202311 Bebidas 29 Unidad no definida Bebidas 500cc   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.820 $ 16.820

Total Neto	$ 40.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.780
TOTAL OC	$ 48.728