1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-64-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación Sprinter CXHV34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 42073,98 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Mano de obra por mantención según O.T. 200940939   $ 111.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Reparación de Sprinter Barra suspensión Amortiguadores traseros Lija al agua según O.T. 200940939   $ 110.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.142 $ 110.142

Total Neto	$ 221.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.074
TOTAL OC	$ 263.516