1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-641-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo Internado varones Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22228,29 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Bidón JABON LIQUIDO.   $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.891 $ 6.891 47131803 Desinfectantes domésticos 7 Bidón CLORO. (BIDON)   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad DETERGENTE PARA LAVADORA AUTOMATICA.   $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568 14111704 Papel higiénico 12 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad MOPAS.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 12161902 Detergentes surfactantes 8 kilogramo DETERGENTE CORRIENTE.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360

Total Neto	$ 116.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.228
TOTAL OC	$ 139.219