1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-644-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Utiles Aseo - Esc. José Zapata Dominguez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 1480,0886 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad no definida Papel higiénico 50 mts.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 12181502 Ceras naturales 1 Unidad no definida Cera líquida   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 47131801 Limpiadores de suelos 2 Unidad no definida Virutilla para pisos   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida Escobillon doña Clorinda   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Confort Noble   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126 53131608 Jabones 1 Unidad no definida Litro de jabón líquido   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 7.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.480
TOTAL OC	$ 9.270