1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-65-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camioneta Chevrolet Dimax bp.dl-56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 84709,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad arranque,caja de embreague y mano de obra. Reparacion Camioneta Chevrolet Dimax bp.dl-56   $ 293.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.400 $ 293.400 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Reparacion Camioneta Chevrolet Dimax bp.dl-56 BATERIA 100 AMPERES $96.000.- MANILLA PUERTA TRASERA $26.440.- MANO DE OBRA CAMBIO DE MANILLA Y DE BATERIA. $30.000.-   $ 152.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.440 $ 152.440

Total Neto	$ 445.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.710
TOTAL OC	$ 530.550