1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-652-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 954,94 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 20 Unidad SOBRE AMERICANO   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 6 Unidad GUIRNALDA CERO GRANDE   $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 3 Unidad ADORNO GRANDE SOL   $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981 $ 981 14111525 Papel multiuso 3 Pliego PAPEL CHOCLO   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 $ 198 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 6 Paquete BANDERA PLASTICA   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404 25132002 Globos de aire caliente 1 Paquete GLOBOS   $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385 $ 1.385

Total Neto	$ 5.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955
TOTAL OC	$ 5.981