1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-652-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Furgon Sprinter CXHV35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 307042,09 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida Según N°OT. 200857051 Repuestos $814.353 Reparación Alternador $70550 Lubricantes $69.055 Materiales $42.204   $ 996.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.161 $ 996.161 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida Mano de Obra según O.T. 200857051 $619.850   $ 619.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.850 $ 619.850

Total Neto	$ 1.616.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.042
TOTAL OC	$ 1.923.053