1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-653-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3697,59 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 1 Caja CAJA DE GOMA DE BORRAR 20 UNIDADES   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60121518 Lápices de grafito 1 Caja CAJA DE LAPICES GRAFITOS 12 UNIDADES   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 17 Unidad STIC-FIX GRANDE   $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.701 $ 7.701 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad CUADERNOS CALIGRAFIA HORIZONTAL   $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780 14111606 Papel artístico o papel Kraft 30 Pliego PLIEGOS PAPEL KRAF   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 14111610 Cartulina 20 Pliego PLIEGOS CARTULINA COLOR   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580

Total Neto	$ 19.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.698
TOTAL OC	$ 23.159