1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-654-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 24891,33 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad IMPRESORA LASER   $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.739 $ 58.739 44103103 Tóner 2 Unidad TONER IMPRESORA LASER   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.268 $ 72.268

Total Neto	$ 131.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.891
TOTAL OC	$ 155.898