1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-668-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ARTURO MATTE ALESSANDRI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7647,8724 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121501 Interruptores de seguridad 8 Unidad INTERRUPTORES SIMPLES EMBUTIDOS.   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.731 27111704 Enchufes 8 Unidad ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO.   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.736 $ 16.739 60123701 Cordón de macramé 30 Unidad AMARRAS PLASTICAS DE 50 CM.-   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLES PARA GAS.-   $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244

Total Neto	$ 40.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.648
TOTAL OC	$ 47.900