1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-670-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Taller Artístico- Esc. microcentro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 7050,7328 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 64 Unidad no definida LECHE INDIVIDUAL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.823 50221102 Harina de trigo 64 Unidad no definida CEREAL BAR   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152 $ 9.142 50221101 Granos de Cereales 64 Unidad no definida GALLETA FRUNA   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152 $ 9.144

Total Neto	$ 37.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.051
TOTAL OC	$ 44.160