1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-671-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Pinturas - Esc. General Cruz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 97227,37 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad no definida Tineta Esmalte al agua color barquillo   $ 64.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.485 $ 323.485 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida Tineta esmalte al agua blanca   $ 63.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.714 $ 127.714 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad no definida Pasta muro Tajamara tineta   $ 12.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.192 $ 25.192 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLO POLIESTES DE 23 CM   $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940 $ 16.940 31211904 Brochas 11 Unidad no definida BROCHA - 4 PULGADA   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.392 $ 18.392

Total Neto	$ 511.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.227
TOTAL OC	$ 608.950