1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-672-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales - Programa CASH Monte el Leon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1455,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 2 Unidad no definida Cartulina de colores   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 4 Unidad no definida Goma Eva   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida Papel Regalo   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 4 Unidad no definida Stick FIC   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida     $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300

Total Neto	$ 7.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.455
TOTAL OC	$ 9.115