1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-675-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento baños Liceo Tomas H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5324,7823 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVES PASO PARA ESTANQUE BAÑOS (FLEXIBLES)   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807 40141702 Grifos 1 Unidad COLLERIN DE CERA PARA TAZA DE BAÑO   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CHAPA DE PUERTA (SOBREPUESTA) CON DOBLE CERRADURA.-   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798

Total Neto	$ 28.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.325
TOTAL OC	$ 33.350