1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-686-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Libreria (Muestra Liceo 2010) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13783,93 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 50 Unidad no definida CARTULINA COLOR-DOBLE FAZ   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad no definida SCOTCH PARA EMBALAJE.   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.510 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Barra PEGAMENTO EN BARRA STICK-FIX.   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 44121708 Marcadores 50 Unidad PLUMONES PERMANENTES (DIF. COLORES)   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 44121618 Tijeras 4 Unidad TIJERAS GRANDES   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA.   $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442 $ 2.442 44121612 Cuchillos cartoneros 4 Unidad CARTONEROS GRANDES   $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.468 $ 4.468 14111609 Papel para forrar 8 Unidad CARTON FORRADO NEGRO.   $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 31201606 Calafateos 4 Unidad PISTOLAS SILICONA   $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.888 $ 6.888 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 30 Unidad SILICONA EN BARRA.   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 14111606 Papel artístico o papel Kraft 30 Pliego CARTULINA BLANCA   $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 60121124 Papel kraft 60 Pliego PAPEL KRAFT   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 60121112 Cartón piedra 10 Pliego CARTON PIEDRA   $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360 60123001 Figuras de goma Eva 8 Paquete GOMA EVA   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504 $ 5.504 14111610 Cartulina 3 Resma HOJAS FOTOCOPIA COLOR-TAMAÑO A4.   $ 5.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.627 $ 15.627

Total Neto	$ 72.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.784
TOTAL OC	$ 86.331