1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-686-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales - Programa Intergación Opcion IV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3401,95 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 43 Unidad no definida Metros de organza café   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.299 $ 8.299 11121803 Lino 24 Unidad no definida Metros de organza Beig   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 11121803 Lino 19 Unidad no definida Metros cinta con brillo   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 10161904 Flores secas 130 Unidad no definida Flores chicas   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 10161904 Flores secas 20 Unidad no definida Flores grandes   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 53141502 Alfileres de gancho 150 Unidad no definida Alfileres chicos dorados   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550

Total Neto	$ 17.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.402
TOTAL OC	$ 21.307