1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-686-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Actividad Cierre de Programa HPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15043,4704 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida Servilleta 300 unidades elite   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad no definida Vaso desechable   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201 50202311 Bebidas 12 Unidad no definida Bebida desechable 3 litros coca-cola   $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.872 $ 19.866 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad no definida Jugo 1.5 litros What   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513 50202310 Agua mineral 30 Unidad no definida Agua mineral 1.5 litros Cachantun   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908

Total Neto	$ 79.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.043
TOTAL OC	$ 94.219