1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-692-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Muestra 2010 Liceo Tomas Herrera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15755,807 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta LATEX COLOR OSTRA.   $ 61.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.336 $ 61.336 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA (3")   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad CHOLGUAN   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 31162005 Clavos para tejados 1 kilogramo CLAVOS DE 1,5.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471

Total Neto	$ 82.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.756
TOTAL OC	$ 98.681