1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-697-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 10537,59 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 21   $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 22   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 1006   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134

Total Neto	$ 55.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.538
TOTAL OC	$ 65.999