1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-698-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7806,91 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Barra FIERRO TUBULAR 30 MM X 3MM DE ESPESOR   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 11101712 Aleación ferrosa 2 Barra BARRAS DE FIERRO 20MM X 30MM   $ 10.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.722 $ 20.722 31161601 Pernos de anclaje 4 Unidad PERNOS DE ANCLAJE DE 4" X 3/8"   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA CEMENTO DE 10"   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCO DE CORTE   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 3"   $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781 $ 781 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731 15121803 Antioxidantes 1 Litro ANTIOXIDANTE   $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672

Total Neto	$ 41.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.807
TOTAL OC	$ 48.896