1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Escuela Basica General Cruz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3803,1806 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO.-   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387 $ 387 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS.-   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad DILUYENTE.-   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA CHICA.-   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad LITRO ESMALTE.-   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613

Total Neto	$ 20.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.803
TOTAL OC	$ 23.820