1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-710-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta D-Max Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-81-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 41473,1677 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTROS, INTERRUPTOR CALEFACCION, ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL (MANO DE OBRA)   $ 218.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.280 $ 218.280

Total Neto	$ 218.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.473
TOTAL OC	$ 259.753