1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-710-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Arturo Matte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7460,4602 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad no definida Malla galvanizada 1,5 x rollo 25 Mts.   $ 30.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.664 $ 30.664 26121520 Alambre de cobre-acero (1% cobre) 7 Unidad no definida kilos Alambre galvanizado N°14 rollo   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.929 27112121 Grapa de ángulo 1 Unidad no definida Grapa galvanizada   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672

Total Neto	$ 39.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.460
TOTAL OC	$ 46.726