1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-716-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9649,264 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 200 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.379 60121535 Goma de borrar 200 Unidad GOMA DE BORRAR   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 30.978 53141502 Alfileres de gancho 42 Unidad ALFILER DE GANCHO   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428

Total Neto	$ 50.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.649
TOTAL OC	$ 60.435