1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-734-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Material aseo Jose Salgado Burgos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 19549,2045 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Balde CERA INCOLORA   $ 38.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.294 $ 77.294 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad CLORO GEL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad BOLSA BASURA 80 X 120   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.849 12161902 Detergentes surfactantes 2 kilogramo DETERGENTE "OMO".   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Litro CLORO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193

Total Neto	$ 102.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.549
TOTAL OC	$ 122.440