1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-735-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Rptos. Computacionales - Esc. San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9739,4988 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Tinta impresora LaserJet HP1006   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Tinta HP 21   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Tinta HP 22   $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.085

Total Neto	$ 51.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 61.000