1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-738-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3870-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16852,9772 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor xiares Razón Social ANDREA IVONNE SILVA RUMINOT R.U.T. 11.638.861-8 Sucursal xiares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141506 Cierres 12 Unidad CIERRES DE 15 CMS AMARILLOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 53141505 Botones 12 Unidad BOTONES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 500 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 38 Metro Lineal ELASTICO 1 CM DE ANCHO   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.484 $ 4.500 31191504 Telas abrasivas 30 Metro Lineal 3 MTS TUL AMARILLO 9 MTS TUL ROSADO 9 MTS TUL VERDE PISTACHO 9 MTS TUL FUCSIA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 31191504 Telas abrasivas 44 Metro Lineal 10 MTS BYSTRECH CAFE CLARO 2 MTS BYSTRECH NEGRO 32 MTS BYSTRECH FUCSIA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 88.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.853
TOTAL OC	$ 105.553