1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-742-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantencion Escuela Villa San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13890,748 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida rodillo esponja 12 cm   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha 100% cerda mango madera 5/8'' x2   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Esmalte al Agua tipo soquina   $ 66.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.891 $ 66.891

Total Neto	$ 73.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.891
TOTAL OC	$ 87.000