1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-744-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7148,56 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 6 Bolsa BOLSAS DE GLOBOS REDONDOS DIF.COLORES   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 60124102 Productos de artesanía multicultural 6 Bolsa BARILLAS PARA GLOBOS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 60121518 Lápices de grafito 150 Unidad LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 60121113 Cartulina metálica 8 Unidad PLIEGOS CARTON METALICO PLATEADO   $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.688 $ 3.688 14121503 Cartulina 24 Pliego CARTULINA COLOR ROJO-AZUL-VERDE OSCURO-BLANCO -AMARILLO-LILA-NARANJO-CELESTE 3 C/U   $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992

Total Neto	$ 37.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.149
TOTAL OC	$ 44.773