1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio provisión de repuestos, mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 31236 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de provisión de repuestos, mantención, reparación para SPRINTER HDCX91, según OT 5332 Servicio de provision de repuestos, mantencion, reparacion y otros para vehiculos DAEM, Segun BAE y anexos. $ 164.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.400 $ 164.400

Total Neto	$ 164.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.236
TOTAL OC	$ 195.636