1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-751-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Poleras estampadas y credenciales - Integración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 60672,225 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 50 Unidad no definida Poleras estampadas para publicidad Olimpiadas provinciales   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.100 $ 273.109 55121804 Distintivos o porta distintivos 50 Unidad no definida Porta credenciales con fines publicitario para Olimpiadas Provinciales.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.219

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000