1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-762-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo - Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4578,24 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 3 Unidad no definida Pares de guantes de goma grandes   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida Paños de aseo   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740 47131803 Desinfectantes domésticos 25 Unidad no definida Litros de Cloro   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600

Total Neto	$ 24.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.578
TOTAL OC	$ 28.674