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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-766-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Didactico Escuela Salto de Dañicalqui |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-6-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
5851,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2010 |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121505
| Sobres especiales | 10 | Unidad | SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 CMS, SCHAUB. | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150
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$ 150
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14111610
| Cartulina | 20 | Unidad | CARTULINAS METALICAS 50X65 VERDE, ARTEL. | |
$ 436,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.720
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$ 8.720
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14111610
| Cartulina | 20 | Unidad | CARTULINA METALICA 50 X 65 ORO, ARTEL. | |
$ 436,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.720
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$ 8.720
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 3 | Unidad | PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA, EQUALIT. | |
$ 2.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048
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$ 6.048
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 3 | Resma | PAPEL CORTADO OFICIO LASER 75 GRS, EQUALIT. | |
$ 2.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.158
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$ 7.158
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Total Neto
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$ 30.796
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.851
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$ 36.647
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.