1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-777-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Implementacion opcion IV - Taller sublimación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 146252,069688 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 300 Unidad no definida Llaveros metálicos   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.700 $ 491.597 53102503 Sombreros 50 Unidad no definida Jockey   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.059 53101601 Camisas de niño 24 Unidad no definida Poleras   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.088 $ 131.092

Total Neto	$ 769.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.252
TOTAL OC	$ 916.000