1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-780-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Rptos. Computacionales - Oficina DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 56041,944 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad no definida Toner impresora HP LASERJET 1006   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.638 $ 196.638 44103103 Tóner 3 Unidad no definida Toner impresora HP LASERJET 1020   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.319 $ 98.320

Total Neto	$ 294.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.042
TOTAL OC	$ 351.000