1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-784-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Escuela Monte el León Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3302,542 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad CLORO (Bidon 5 Litros).   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad LUSTRAMUEBLES.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑOS DE ASEO.   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLAS DELGADA PARA PISO.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 14111704 Papel higiénico 4 Unidad PAPEL HIGIENICO   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420

Total Neto	$ 17.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.303
TOTAL OC	$ 20.685