1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-799-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. instalac. Elem. audiovisuales CIAES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1007,47538 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 3 Metro Lineal CABLE EVA VERDE   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 832 26121540 Cable galvanizado 3 Metro Lineal CABLE EVA BLCO.   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 832 26121540 Cable galvanizado 3 Metro Lineal CABLE EVA ROJO.-   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 832 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ENCHUFE EMBUTIDO.-   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad CAJA CHUKY   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689 $ 689 39121711 Entubación 2 Unidad MOLDURAS DE 20 X 10 PLASTICAS.-   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655

Total Neto	$ 5.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007
TOTAL OC	$ 6.310