1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-805-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-120-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 70371,7934 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 85 Unidad no definida AGUJA CON MANGO   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.865 $ 192.857 60121505 Rotuladores de tela 55 Unidad no definida Cinta de razo 1,5 cm   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.706 86131502 Pintura 42 Unidad no definida Envejecedor   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.782 $ 61.764 60121505 Rotuladores de tela 45 Unidad no definida Genero Bi strech diferentes colores   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.030 $ 51.051

Total Neto	$ 370.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.372
TOTAL OC	$ 440.750