1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-81-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-119-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 10032 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida PINTURA LATEX PROFESIONAL GALON   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO GALON   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS 2"   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.832