1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-815-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Dafne Zapata R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1036,2353 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121610 Cable de bronce 15 Unidad no definida Mts. Cable NYA 1,5 color Rojo   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.143 26121610 Cable de bronce 15 Unidad no definida Mts. Cable NYA 1,5 color blanco   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.143 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida Huincha aislante de 20 yardas   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168

Total Neto	$ 5.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.036
TOTAL OC	$ 6.490