1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-57 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 63386,47 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida EQUIPO ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTO. 2X36W. BLANCO. 30x122x8CM. 3 120.000 SILICONA TRANSPARENTE 6 15.000 TEMPORIZADOR PARA URINARIO 2 90.000 TORNILLOS DE TECHO 100 UN. 5 15.000 VIDRIO CATEDRAL X MT. CUADRADO 10 47.000 VIDRIO DOBLE 3 MM. X MT CUADRADO 15 78.000 ZINC LISO 0,4 MM X 3 M. 2 32.000   $ 333.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.613 $ 333.613

Total Neto	$ 333.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.386
TOTAL OC	$ 396.999