1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-84-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Material mantenimiento esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-73 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 38931 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Adhesivo vinílico 250 CC. 2 9.282 Cemento 25 kg 5 22.610 Copla 50 mm 6 4.641 Disco de corte metal 4" 10 4.760 Gas butano 230 grs. 2 3.570 Lija para fierro 3 1.428 PVC 110mm (tira de 6,00 m) 11 143.990 Urinario campus blanco 1 53.550   $ 204.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.900 $ 204.900

Total Neto	$ 204.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.931
TOTAL OC	$ 243.831