1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-842-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Baño prof. Monte el Leon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1499,2387 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad TERMINAL HE 20-.   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 31191501 Papeles de lija 1 Unidad PLIEGO LIJA.-   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE LAVATORIO.-   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLE DE 30.-   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 1 Unidad FRASCO VINILIT   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 40142110 Tubería de cobre 1 Unidad 50 CMS CAÑERIA PVC 20   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 7.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.499
TOTAL OC	$ 9.390