1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-855-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Material aseo Internado Damas T.H.V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13180,11 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 2 Unidad DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO.-   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.152 $ 20.152 14111704 Papel higiénico 10 Unidad ROLLOS PAPEL HIGIENICO (ROLLO GDE) PARA DISPENSADORES.-   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 12161902 Detergentes surfactantes 3 kilogramo DETERGENTE "OMO MATIC"   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.547 $ 8.547 12181501 Ceras sintéticas 10 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880

Total Neto	$ 69.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.180
TOTAL OC	$ 82.549